注册公司税收（8篇）

【第1篇】注册公司税收

新公司注册好之后，需要缴纳哪些税呢？

随着创业成本降低，市场门槛并没有以往那么高之后，创业浪潮是一浪高过一浪，越来越多的年轻人选择走自主创业这条道路了。但是，经营公司，有那么简单吗？就拿经营公司当中最重要的环节之一，企业需要缴纳哪些税，你清楚吗？

首先，根据公司体量，分为一般纳税人（年营业额500万以上）和小规模纳税人（年营业额500万以下），虽然纳税身份不同，但是缴纳的税种基本都差不多，只是税率多少的问题。

1：一般类型公司

主要涉及到企业所得税、个人所得税、增值税、印花税、附加税（教育附加、地方教育附加、城市维护建设税）。企业所得税在公司盈利之后缴纳，个人所得税在股东分红和人员工资发放时缴纳，增值税是业务发展当中缴纳，印花税在公司合同、账簿等当中提现，附加税由消费税和增值税衍生。

2：特殊类型公司

公司经营范围内，有国家规定的特殊货物，需要缴纳烟叶税（收购烟草）、资源税（开采矿石、金属、水资源、天然气、石油等）、消费税（奢侈类）。

3：污染类型公司

生产经营出现污水、噪音、大气污染物、固定废物等对外部影响较大的企业，会涉及到环境保护税。

4：购置公司配置

若以公司名义购买车，需要缴纳车辆购置税，若名下有船，还需缴纳车船税。

5：涉及土地

公司从事或持有房产土地的，需要缴纳土地增值税（所持土地增值），房产税（租售获利），契税（购买土地、房产），城镇土地使用税（占用城镇土地），耕地占用税（占用耕地从事其他非农业务），

一般来讲，企业最主要涉及到的就是企业所得税（2.5%-25%）、个人所得税（3%-45%）、增值税（0%-13%），根据不同收入等级和行业类型，需要缴纳的税率各不相同。不少企业的税负压力，主要也是这三种税。

企业税负压力大，需要税务筹划，可以关注咨询公众号——《伊河谈税筹》

【第2篇】注册资金与税收有什么关系

注册英国公司，作为企业主肯定要知道英国公司的税收有哪些优惠政策？英国的企业税收制度有许多吸引人的特点：英国拥有世界上最大的双重征税条约。英国为科技和金融科技公司提供税收激励。英国对研发的税收优惠政策支持从事科技创新项目的公司。

许多寻求在自己的领域进行研究或开发的公司都可以申请这些专利。它们甚至可以在不成功的项目中获得。研发补贴类型研发补贴有不同的类型，这取决于您公司的规模以及项目是否分包给您。 中小企业研发补贴，如果您是一家中小企业，您可以申请中小企业研发补贴；中小企业研发补贴允许企业：从其年利润中额外扣除合格成本，以及正常的扣除；如果公司是亏损的，则要求抵免税收，抵免金额是不一样的。

研究与开发支出信贷（rdec）大公司可以申请研究与开发支出信贷为研发项目工作。中小企业和被大公司分包做研发工作的大公司也可以申请。可以获得税收抵免，在公司的财务报表中，这可确认为营业利润以上的应税项目。 其次 注册英国公司所需的一些基本材料如下： （1）股东护照或身份证扫描件； （2）股东占股比例； （3）拟定注册英国公司名称； （4）确定英国公司注册股本； （5）英国公司人事安排； （6）经营范围。 所以需要注册英国公司的朋友们，提交以上资料我们悠扬国际就可以帮你注册英国公司了，还可以办理英国公司报税。

【第3篇】公司注册资本减少的税收

什么是注册资本?

答：其实，注册资本一般来讲，就是指公司的股东愿意以多少财产来承担公司的责任。营业执照上体现的就是公司有多少钱！

营业执照上的注册资本，是认缴的金额还是实缴的金额?

答：认缴的金额。认缴 5000 万的公司，实缴金额可能只有100万。

认缴制是“不缴制”吗?

答：不是。认缴制是国家给股东延期支付出资款的优惠政策，相应的责任还是需要承担的，出资义务是一直存在的。

认缴制的股东，承担有限责任还是无限责任?

答：有限责任。

注册资金是越写多越好吗?可以随便填吗?

答：不是。认缴的注册资本越多，承担的风险越大。这个需要考虑公司实际的经营情况需要多少 、公司的未来发展规模、股东的风险承受能力、公司所在行业有没有特殊要求(如招投标、资质评定)等。

股东可以用什么出资?

答：股东可以用现金、设备、房子、车子、货物、专利、商标、土地、采矿权、非专利技术、股权、债权等出资。

用实物与无形资产出资，会涉及交税吗?

答：可能涉及。如果用实物与无形资产出资，一定要提前计算好相关税费。

有限公司是否有较低注册资本限制？

答：基本行业无限制，除特定行业（如商业银行、保险公司、直销企业等）有注册资本较低限额。

注册资本=实收资本吗?

答：不一定。注册资本是认缴的金额；实收资本是实际缴至公司账户上的金额，当认缴的金额全部实缴时，注册资本=实收资本。

注册资本可以增减吗?

答：可以。经过持有公司 2/3 以上股权的股东同意，可以增减公司注册资本。

股东按注册资本还是实缴资本来承担责任?

答：按认缴的注册资本来承担责任。比如股东认缴 1000万，实缴 100 万，需要按认缴的 1000 万来承担责任，而不是用实缴的 100 万来承担责任。

认缴的注册资本，在注销时需要补缴吗?

答：视情况而定。公司注销时，公司的外债用公司的资产可以还清，此时不需要补缴；公司注销时，公司的外债用公司的资产不能还清，此时需要股东补缴注册资本来清偿债务。

【第4篇】拉萨注册公司税收优惠

今年4月，西藏自治区人民政府发布实施《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定》（以下简称《若干规定》）。日前，记者从自治区发展和改革委员会了解到，《若干规定》对招商引资企业的税收、金融、产业扶持、土地、就业创业扶持、优化营商环境等方面的优惠政策进行了修订，制定了新的优惠政策，新优惠政策对企业具有很大的优惠力度和较强的吸引力。

部分企业可享税收优惠政策

税收方面，《若干规定》指出，除从事限制类、淘汰类行业的企业外，吸纳西藏常住人口达到企业职工总数50% （含本数）以上的和在西藏的营业收入占全部营业收入比例 40%（含本数）以上的企业均可减半征收应缴纳的企业所得税中属于地方分享部分，同时，部分符合条件的企业可免征企业所得税地方分享部分。

《若干规定》明确了西藏招商引资企业贷款利率按西藏金融机构一般类商业性贷款利率执行，符合条件的农牧业龙头企业申请贷款享受巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关金融政策确定的西藏优惠利率政策。对推动“七大产业”转型升级、提质增效、绿色发展，以及在产值增长、税收贡献、吸纳就业等方面发挥主力军作用的中小企业，支持申报自治区中小企业发展专项资金。根据不同类别的工业用地，按《全国工业用地出让最低价标准》的15%、50%、70%缴纳土地出让金。

资料图

更加注重对实体经济的支持

《若干规定》规定的优惠政策对在藏注册设有生产经营实体并与自治区、市（地）、县（区）招商部门签订招商引资协议的各类企业进行重点扶持，从促进“七大产业”发展、企业创新、吸纳就业等方面拿出实实在在的举措，更加注重对实体经济的支持。同时防止空壳企业套取我区优惠政策。

“比起以前的政策，《若干规定》有关所得税、企业上市、土地出让、对中小微企业暂免征城镇土地使用税等政策在西部地区优势明显，在金融政策上进一步扩大了企业贷款、贴息政策对象范围、降低申请条件、放宽担保和贴息要求、提高了额度，新优惠政策对企业具有很大的优惠力度和较强的吸引力。”西藏自治区发展和改革委员会相关负责人告诉记者。

进一步营造公平竞争市场环境

《若干规定》简化了企业开办登记、用能报装、不动产登记等方面的服务流程，对企业实施登记部门与公章刻制、涉税事项、银行开户、员工参保登记、住房公积金缴存“一次录入、多次使用、一窗受理、并行办理”，实行企业开办“一网通办”，推动“只进一扇门，最多跑一次”的要求落到实处，营造公平竞争市场环境，进一步优化营商环境。营造良好公平竞争市场环境，明确了对签约招商引资项目落地服务专班制，全面提升项目推进效率。重大招商项目实行引进洽谈“五个一” 工作机制，即“一个口子甄别、一个层面酝酿、一个团队谈判、一套程序决策、一个班子落实”。

据了解，今年1至5月，西藏全区共实施招商引资项目688个（续建460个，新建228个），协议投资1307.95亿元，到位资金185.07亿元，完成年度目标任务的30.85%；完成固定资产投资146.67亿元。

“除此之外，西藏还将大力拓展专业招商、以商招商、会展招商、网络招商、委托招商、代理招商以及对口援助招商等招商方式，进一步加强西藏招商引资工作，同时对为西藏发展作出突出贡献的企业进行奖励，以此来吸引更多优质企业入驻西藏。”西藏自治区发改委相关负责人告诉记者。（西藏商报记者 卢彪）

【第5篇】香港注册公司税收

现在许多企业家选择在香港注册公司。即使是在大陆自己的公司，也有在香港注册的分支机构。主要原因是在香港注册的公司有很多优势。例如，公司注册名称可以自由选择，少量的业务范围是有限的，税收低等等，当涉及到税收低的问题时，每个人都可能对在香港注册的公司需要缴纳的税收感到好奇？今天，让前海天盈财税来详细介绍一下香港公司注册需要缴纳的税款。

1.利得税。

香港政府规定：在香港从事任何行业。从香港产生或者从香港取得的所有利润(资本资产出售的利润除外)，包括法团、合伙人、信托人或者团体，都需要纳税。假设利润不来自香港，如果货款汇入香港，就不需要纳税。

2.工资税。

香港政府规定：在香港生产或从香港获得的职位。因就业和养老金而获得的利息必须通过课程支付工资和税收。利息是否在香港或香港取决于就业地点。

3.房产税。

房地产税是指向香港土地和建筑物业主征收的税款，按照标准税率计算房地产的应税净值。如果法团租用香港的房产用于商业目的，它将被视为在香港的业务，并必须支付利得税的房产收入。

4.其他税。

香港还包括印花税.遗产税.博彩税.商业登记.商业租赁税。

根据《商业登记条例》的规定，除按照《公司条例》注册或注册公司外，月平均销售额或总收入不得超过规定限额（主要通过提供服务获利的业务：其他业务：小企业可申请免收商业登记费和徽章费。如果你不知道如何计算，你可以委托一家专业的香港代理记账公司代表你处理。

以上是注册香港公司需要缴纳的税款。香港的税收在全国范围内相对较低。在经营过程中，我们不必因为税收而遇到麻烦。香港在世界上有着显著的地位。在香港注册公司的发展将更加理想化。在某种程度上，它也可以通过香港的受欢迎程度来提高其市场竞争力，这也是香港注册公司受到人们青睐的根本原因。

香港公司注册后需要缴纳哪些税？

【第6篇】崇明注册公司税收政策

现在想要在上海注册公司的投资者有很多,因为上海注册公司的优惠政策有很多,但是每个区域确实各有不同,这里小编就为大家介绍一下上海各区公司注册公司返税政策。

一、税收之国家与地方分成体制

增值税 国家 75% 地方 25%

所得税 国家 60% 地方 40%

二、上海市税收分成体制

崇明区（税收体系）

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市财政区 0%

区财政 30%

开发区 30%

企业 40%以上

浦东临港/金山/奉贤

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市财政区 40%

区财政 15%

开发区 10%

企业 35%以上

其它郊区

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市财政区 40%

区财政 20%

开发区 10-15%

企业 25%以上

市区

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市财政区 40%

区财政 30%

开发区 20%

企业 10%左右

三、上海市企业税收返税比例。

1、最高返税：崇明区

目前，上海市只有崇明享受“海岛优惠政策”。上海市政府是不拿税收提成的，税收全部留给崇明区，因此崇明给企业的返税在上海是最高的。

2、较高返税：浦东临港/金山/奉贤

金山区属于上海市政府重点扶持的郊区，其对企业的返税力度要比其它郊区大很多。

3、一般返税：除崇明、金山以外的其它郊区

像奉贤、嘉定、闵行、浦东等区。

4、最低返税：市区。

像静安、黄浦、徐汇等区。以企业增值税、所得税交税额100万元为例，企业在不同区域所得返税具体数额如下：

上海区县企业实得返税额

崇明

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增值税交税100万 7万

所得税交税100万 16万以上

金山

-----------------------------

增值税交税100万 7万

所得税交税100万 16万元

奉贤、嘉定、闵行等

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增值税交税100万 4-6万

所得税交税100万 8-14万

上海市区

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增值税交税100万 2-4万

所得税交税100万 3-6万

最全上海各区公司注册公司优惠政策

崇明开发区

1.返税比例：

崇明是上海唯一“海岛郊县”，根据上海市人民政府加快崇明生态岛建设的指示精神，凡注册崇明经济开发区的企业，实行增值税，企业所得税返税奖励，奖励比例为：企业所得税最高奖励16%,增值税奖励7%，此税收奖励比例在全市各区中最高。

2.返税方式：

主要以转账形式转到公司基本账户或纳税账户

3.返税时间：

一季一返，先交后返。

嘉定开发区

嘉定注册公司有如下优点：

1.免费提供注册地址

2.没有任何场地费用

3.终生免收管理费用

4.后续维护成本为零

5.对税收没有任何限制

6.享受高额返税

7.区政府政策倾斜，区政府最近几年大力招商，推动嘉定经济发展，在嘉定注册公司有各种优惠措施，特别是高兴技术企业。

8.开发区大力支持。

奉贤开发区

1、落户园区“三资企业”迁入并重新注册奉贤园区的，除可享受国家规定的所得税“两免三减半”的优惠政策外，还可增加奖励一年园区实得部分和一年园区得益部分的一半。

2、凡区外投资公司注册到奉贤区但不将企业迁入奉贤园区的，剔除上缴国家、市的税收部分外，其增值税（园区实得部分）按50%以上比例奖励给企业。

3、凡区外投资企业注册并迁入奉贤园区剔除上缴国家市税部分外，起增值税园区实得部分按50%以上比例奖励给实业

金山开发区

1、补贴的基本原则

根据“扶优扶强”和产业导向原则,使有限的扶持资金发挥出最大的效应,从而能有重点地支持企业开拓市场、扩大出口,支持企业技术创新、设备更新、产业升级、促进企业可持续发展和经济结构战略性调整

2、申请补贴项目的范围

在本区内注册登记的实业型、实地型企业实施的工业技改项目

3、金山区优惠条件

（1）企业优惠前提条件：符合国家扶持政策，符合上海市和本区工业发展方向和产业产品结构调整的要求

（2）投资额在1000万元以上的技术上的改造项目

（3）具备以上两个条件，同时符合下列条件这一的工业企业技术改造项目，可优先安排财政补贴

宝山开发区

1、宝山区注册生产性外商投资公司，减按24%税率征收企业所得税；经营期在十年以上的，自获利年度起，两年内免征企业所得税；第三年至第五年期间减半征收企业所得税

2、在上海宝山区注册公司“产品出口型”和技术先进型公司，在国家税法规定免征企业所得税期间，同时免征地方所得税；在以上免征期满后，在先后免征和减半征收地方所得税各三年

3、在上海宝山区注册“产品出口型”和“技术先进型”公司，自企业营业执照签发之日起三年内免缴土地使用费

闵行开发区

1、凡在本区投资、税基在闵行区的外商投资生产型企业（包括原投资企业），从开始获利年度起，所缴纳的所得税属区地方收入部分三年全额奖励、四年减半奖励

2、凡注册资金在1000万美元以上的新企业，以及合同外资主体为2002年后认定的世界500强的新企业，从开始获利年度起，上缴的企业所得税属区地方收入部分三年全额奖励、六年减半奖励

3、为鼓励外商追加投资，凡优惠政策期满的生产新企业，新增投资绝对额不少于100万美元，经营期不少于五年的，从新增利润年度起，以追加投资前一年度已征收的所得税为基数超过部分属区地方收入部分，五年内每年按70%奖励给外商投资者

4、凡享受所得税优惠政策到期之后，当年度上缴企业所得税属区地方收入实得部分达到300万元以上的，由政府专项资金按该收入的15%予以奖励。

5、凡出口型企业，经市有关职能部门批准，出口每1美元由区政府专项资金奖励人民币3分。

浦东开发区

1.对于注册在浦东的经济园区内的经认定的科技企业，前三个财政年度中，企业上缴的增值税的地方部分，20%返回给企业。

2.对获得认证的软件企业，从获利之年起所得税实行3年免征2年减半征收；增值税按17%计征，超过3%的部分，下一个月即退；人员工资、培训费用等，可按实际发生额计入成本，税前列支。

3.对经认定的高新技术成果转化项目，自认定之日起三年内，上缴的企业所得税、增值税的地方收入部分，由财政安排专项资金给予扶持；之后二年，给予减半扶持。

4.经认定的拥有自主知识产权的高新技术成果转化项目，从认定之日起五年内，上缴的企业所得税、增值税的地方收入部分，由财政安排专项资金给予扶持；之后三年，给予减半扶持。

5.凡被认定为高新技术成果转化项目的，该项目可享受地方税5年免征3年减半征收。

6.所得税率为15%。

7.对获得“国家创新基金”的企业，由市、区科委分别匹配25%；对获得“上海市种子基金”的企业，由区科委匹配20%。

8.凡经浦东新区区科委认定的it企业，享受企业所得税地方部分3年免征3年减半征收优惠。

9.对过了税收减免期的老企业，如果其交纳的地方税收超过30万/年的，那么，比上一年上缴地方税收增加部分的30%将由区财政返还。

10.企业从事技术开发、技术转让，合同经浦东区科委认定的，该合同的营业额可享受免征营业税的优惠。

2018上海各区注册公司优惠政策 摘自上海注册公司网（https://www.zhucegongsi.org/）,欢迎分享！

【第7篇】注册资本与税收的关系

小贤：小柳，我贤老板注册公司又到新阶段啦，听闻现在注册资本是认缴，不用实缴啦，那我注册资本可以写1个亿

小柳：啊，多少，一个亿？

小贤：对啊，反正又不用往公司里面转钱，注册资本写的越多，别人看起来就是大公司啦

小柳：这种错误的想法属实常见，很多人都认为反正我从事行业的不用实缴，注册资本就写的老大老大

小贤：嘿嘿，我就是这么想的，大家也都是这么想的。既然是这样的话，那肯定是没错的吧。

小柳：no，事实上这只是很多人的一厢情愿。注册资本应当和实际规模相匹配。按照《公司法》的相关要求。有限责任公司按照出资额承担有限责任，注册资本过大，公司财产不能够承担的话，就需要股东按照出资额承担责任。

小贤：啊，那这样我就得慎重考虑啦

小柳：恩；如果公司赚钱盈利啦，分红一般都是按照实际出资分红，并不是随意分红

小贤：这么说的话，很有必要实缴啦

小柳：个人建议，确实很有必要。现实中很多中小企业老板把私人财产和公司财产混为一谈，往往认为公司的一切都是我的。不能区分个人财产和公司财产，带来的隐患是永无休止的

小贤：小柳听你这么说，我觉得从源头规范很有必要

小柳：对的，依法纳税是每个人的义务；财务合规是依法纳税的前提

小贤：所以各位老板关注我们，让您规避创业路上的各种坑

【第8篇】深圳市南山区高新科技园注册公司的税收优惠政策注册公司流程

在深圳市南山区高新科技园注册公司也可以享受优惠政策:

享受25%的所得税优惠政策，并且在所得税和增值税地方分成部分的50%财政两年内返还给企业。

深圳市南山区高新科技园注册公司流程

提供公司设立信息→核准公司名称→提交审批材料→等待工商部门受理→设立登记→领取营业执照→办理刻章登记→完成（3-5个工作日左右）

深圳市南山区高新科技园注册公司需要资料

1、 确定企业类型 对于普通创业团队来说，“有限责任公司”是最成熟、最适合的企业类型。公司设执行董事一名，监事一名，财务负责人一名。法定代表人、董事、财务负责人不得兼任监事，法定代表人不得兼任财务负责人。大多数融资方案和vie框架都是以有限责任公司为基础设计的。

2、 确定公司名称 自己想3-5个公司名称，到国家企业信用信息公示系统检索是否有重复的。与个人名称不同，企业名称不能重复。此外，通用名词不能作为字号，如“大”字。公司名称由四部分组成：地域+字号+行业特点+组织形式。如果想要不带地域的高大上的企业名称，建议选择国家局核名，可以提高企业实力，在全国范围内都可以使用。

3、 确定经营范围 公司的经营范围分为“一般经营项目”和“许可经营项目”两类。一般经营项目可以自主经营，许可经营项目需要批准文件、许可证方可经营。许可经营项目分为“前置审批”和“后置审批”两种。

4、 确定注册资金 我国目前实行认缴注册，在认缴期内可以完成缴纳即可，也可以分期缴纳。注册资本的数额需要考虑审批部门、招标人的要求等因素。一般公司填个10w-100w即可，太低会显得公司没实力，太高会增加税务风险。

5、 确定注册地址 每个地方的注册地址可能都不一样。租赁商业地产，需准备租赁合同、产权人复印件、办公场所所在公司营业执照复印件，复印件每页加盖物业公司公章。如果是个人房东，应提供房地产证原件、复印件和业主**复印件，每页复印件应由业主签字。还需要符合合同的租金发票。以上资料中，唯一需要花钱的就是注册地址了，要么租个办公场地，预算不足也可以找代理机构挂靠地址注册。