注册小公司一年多少税（5篇）

【第1篇】注册小公司一年多少税

公司注册后没有开始经营的话，还需要缴税吗？需要交哪些税呢？

公司注册后如果没有开始经营、没有产生收入的话，是不需要缴税的，但是公司注册下来以后，不纳税申报的话，就会造成逾期和罚款以及公司会被列入经营异常。所以每个月都需要准时进行纳税申报，申请0申报就可以了。

若您是小规模纳税人：

则每月需要申报个人所得税，季度申报增值税、企业所得税、财务报表。

若您是一般纳税人：

则每月需要申报个人所得税、增值税，季度申报企业所得税、财务报表。

经营范围涉及到广告服务的，还需要申报文化建设费；涉及到珠宝销售的还需要申报消费税。

另外，即使公司注册后不经营，也需要每年按时申报税务年报、财务年报、工商年报，否则会产生逾期和罚款。

【第2篇】注册公司要交多少税

刚注册的公司怎么报税？企业要先做税务登记

1、带好所有的资料，去税务大厅。税务局会根据你的企业规模、经营范围资格认定和核定税种、票种。

2、现在基本都是网上办税，需要购买金税盘。开业在税务局会有两家税务服务企业的税盘供选择。

3、买好税盘后，要开通网上办税功能，发行税盘。

4、办好后，就可以首次领发票了。别忘了办理网上缴款的三方协议，之后，税务局会根据每个月申报的税额，自动从银行基本户中扣税。

发票：公司申办税控之后再安装一个发票打印机，申领一些空白的发票就可以用公司的名义开发票了。

登记过程完成后就是每个月做账报税。

一般刚注册的企业都是小规模纳税人，小规模是按季度申报的，根据注册的月份，属于哪个季度，就在对应季度的月份申报。

小规模纳税人按季度报税：以1个季度为1个纳税期(即1月、4月、7月、10月)，并自期满之日起15日内申报上一季度的税款。

新注册企业，也有一开始就申请为一般纳税人的，在税务登记的次月就要进行申报。

一般纳税人按月报税：每月的1-15号申报上个月的税，遇到国家法定节假日，可以顺延。具体情况请关注并查询当地税务主管机关的网站公告。

注：企业未产生税金也需要进行纳税申报，即为零申报。

有很多企业开办后，几个月都没有业务，也没有专门的财务人员，等到发现后，已经被拉进异常名单，肯定是要罚款并留下档案。

还有就是要记得每年一次的企业工商年检

刚注册的公司要报哪些税？一般常见的有增值税、所得税、印花税、增值税附加等等。相关工商注册财税问题欢迎留言交流+关注

【第3篇】注册公司每年交多少税

本文目录

营业执照一年交多少钱？

开个小理发店营业执照写多少资金？

办理一个个体营业执照一年得交多少钱？

个体营业执照一年交多少税？

办营业执照每年交多少钱？

办个个体营业执照一年要交多少税？

自己办个营业执照需要多少钱交多少税一年？

营业执照一年交多少钱？

一般1200元

根据《企业年度检验办法》规定，营业执照是工商行政管理机关发给工商企业、个体经营者的准许从事某项生产经营活动的凭证。其格式由国家工商行政管理局统一规定。

营业执照是公司以及个体经营不不可或缺的许可证之一，营业执照每年必须通过相应的的年检程序，才能继续进行营业。费用是每年1200元。

营业执照年检主要目的是为确定企业的营业资格以及营业能力，这也是有效保障企业正常运营的重要方式之一。如果未通过年检，与公司有关的所有证照的年检都无法进行，所以及时进行营业执照年检时相当有必要的。一般情况下营业执照年检时间会因为地区的不同而有所差异。通常全国各地营业执照年检时间大致控制在3月到6月。

开个小理发店营业执照写多少资金？

开个小理发店营业执照资金，按照小理发店用于从事经营活动的固定资产和流动资金总额去填写。开个小理发店，租房一次性交房租一年在10000元左右，理发工具及设备一次性购买5000元左右，水电等费用一次性交纳一年5000元左右，再加上一万元左右的流动资金，开个小理发店，营业执照写三万元左右注册资金。

办理一个个体营业执照一年得交多少钱？

办理营业执照时会要求缴纳100～1000元不等的工本费，之后每年需要按照税务局规定的税率依法缴纳税款，通常需要缴纳营业收入5%的营业税、3%的增值税以及2%的个人所得税，还需要同时缴纳商品增值税、城建税和教育费附加等。

个体营业执照一年交多少税？

个体营业执照交的税根据如下标准来收取：

1、按营业收入交5%的营业税

2、城建税按缴纳的营业税的7%缴纳；

3、教育费附加按缴纳的营业税的3%缴纳；

4、地方教育费附加按缴纳的营业税的1%缴纳；

5、按个体工商户经营所得缴纳个人所得税，实行5%-35%的的超额累进税率。 个人所得税核定征收的个体工商户税额 对个人所得税核定征收的个体工商户，核定月经营额在2万元以下的，个人所得税征收率为0%; 核定月经营额在2万元(含)至5万元之间的，对超过2万元以上的部分，按0.6%的核定征收率征收个人所得税; 核定月经营额在5万元(含)至10万元之间的，对超过2万元以上的部分，按1%的核定征收率征收个人所得税; 核定月经营额在10万元(含)以上的，对超过2万元以上的部分，按1.8%的核定征收率征收个人所得税。

办营业执照每年交多少钱？

1、工商（营业执照）费用=0

2、新办代码证费用150（我们这里的）

3、国地税费用=0 4 银行开户（对公户）=0 5、公章（加备案）、私章、财务章、发票章、=140（我们这里的） 这是设立的钱 总共多少 你自己算算 至于后面的税收问题，不开票你就试试去定税。如果实在不行就只好报税了，这里跟你说不清楚，自己去找个代理记账的

办个个体营业执照一年要交多少税？

个体经营纳税标准： 根据国家税务总局《个体工商户定期定额征收管理办法》文件精神 ，定期定额征收方式适用的税种及税率如下：

1、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，自2023年1月1日起，小规模纳税人增值税征收率为3% 。 增值税按不含税销售额依3%征收率计算缴纳增值税， 不含税销售额=含税销售额÷（1+征收率） 应纳增值税=不含税销售额×3% 比方说。某件商品你的标价是1030，不含税销售=1030÷（1+3%）=1000元。应交增值税=1000×3%=30元 增值税由国税征收 以下税费由地税征税：

2、营业税按照咨询业务收入依照5%税率计算缴纳。

3、城市维护建设税按增值税税额+营业税税额依城建税税率计算缴纳；（城建税税率：在城市7%；县城、建制镇的5%；不在城市、县城、建制镇的1%）。

4、教育费附加按增值税税额+营业税税额依3%费率计算缴纳。

5、个人所得税按个体工商户的生产、经营所得，以每一纳税年度的收入总额，减除成本、费用以及损失后的余额，为应纳税所得额。适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率。但，对于个体户普遍采取附征的办法，附征率一般在1%-3%之间，普遍在2%左右。应纳个人所得税=应税销售额×附征率。 至于要交多少税，就要看您的销售货物的销售额和咨询业务的营业额是多少。一般税务局会进行实地调查，确定定额，并下达“核定定额通知书”给您的。其内容除告知您核定的销售额和缴纳期限外，其他的内容就是前面所讲的5点的内容。

自己办个营业执照需要多少钱交多少税一年？

营业执照印花税最低500，另外，还有税务登记证、组织机构代码证等证照费用约200,，如果银行开会还要200。

税不是一定的，按你的收入来定，比如，核定的，按收入额交税；查账的，按收入扣除成本费用后金额交税。

【第4篇】注册5000万公司多少税

企业法定分类的基本形态主要是个人独资企业、合伙企业和公司，公司组织形式分为有限公司和股份有限公司，今天我们主要讨论的是有限公司成立之后的税种种类，以及讨论刚刚接触财务行业的朋友们的一些疑虑。公司成立之后，按照规定，得在30天之后到税务局报道，然后在次月开始报税。那么公司成立之后需要缴纳哪些税呢？

个人所得税

1、公司成立之后，无论有没有聘请员工，个人所得税是一定需要挂一个人的名字进行申报的，按照现行的税法规定，月收入在5000以内，是不用缴纳个人所得税的。

2、个人所得税的计税依据是多处领取工资的收入总计，从2023年开始实行个人所得税汇算清缴，所以建议大家都下载一个“个人所得税app”查看一下自己有在哪几家公司同时领取工资，如果信息有被冒用，可以第一时间申诉。

3、个人所得税app还可以填写自己的专项扣除信息，可以抵减个人收入，少交个人所得税。个人所得税的税率表是按照7级阶梯式税率来计算税额的，换句话说，收入越高，税率越高，交税越多。

增值税

在税种核定的时候，纳税人认定分为小规模纳税人和一般纳税人，经常困扰大家的就是一般纳税人和小规模纳税人有啥区别呢？

税点不同：

小规模纳税人税点是3% ，一般纳税人税点有：6% 9% 13%。

征收方式不同：

1、小规模不可以认证抵扣，按照开票收入的3%简易征收。

2、2023年因为特殊原因，免征湖北地区境内小规模纳税人增值税，其他地区征收率由3%降至1%，税收优惠截止至2023年12月31日。

3、一般纳税人可以接受进项增值税抵扣，按照差额来征收。

企业所得税

一般有限公司在企业所得税上面适用的都是查账征收，一般纳税人和小规模纳税人的企业所得税的计算是一样的，计算依据都是利润。

利润呢，就是公司的收入在扣除成本和费用支出后结存的余额，企业所得税的税率也是阶梯税率，具体如下：

1、利润总额在100万以内，企业所得税适用税率 5%。

2、利润总额在100万-300万之间，企业所得税适用税率10%。

3、利润总额在300万以上，企业所得税适用税率25%。

分红税股息红利所得税

公司的利润交纳完企业所得税之后剩下的就是公司的净利润，净利润可以用于股东之间的分红，分红税是按照所分金额的20%来交税，这笔税还是相当高的，其实分红税是可以通过股权架构来合理避税。

企业缴费

为确保社会保险费征收工作平稳顺畅，每月补缴业务办理时间为1日至25日，其中社保（医保）经办窗口办理时间为1日至25日的工作日，社会保险网上服务平台办理时间为4日至25日。

【第5篇】注册公司一年交多少税

今天，小来就带大家看下

开公司到底要交哪些税～

我国现有哪些税种？

有什么税收优惠？

01：18个税种，各显神通

流转税：增值税、消费税、城市维护建设税、土地增值税。

所得税：企业所得税、个人所得税。

财产税：房产税、车船税、船舶吨税。

行为税：印花税、契税、城镇土地使用税、耕地占用税、车辆购置税、资源税、环境保护税、烟叶税、关税。

02优惠政策

一般公司都会涉及哪些税种？

01增值税

增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。

从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种税。实行价外税，也就是由消费者负担，有增值才征税没增值不征税。

增值税已经成为中国最主要的税种之一，增值税的收入占中国全部税收的60%以上，是最大的税种。

注意：目前有很多公司是免税或者是优惠了很多税费，但最终记账和申报还是必须的。

交多少税？看优惠政策：

(1)自2023年4月1日起，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过15万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元）的，免征增值税。

(2)自2023年4月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%税率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。

（3）对增值税的小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户，最高50%资源税、房产税、印花税（不含证券交易印花税）、教育费附加、城市维护建设税、城镇土地使用税、耕地占用税、地方教育附加统统“五折”优惠！

02所得税

企业所得税：企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种所得税。企业所得税税率为25%，不过目前有优惠。

优惠政策：

2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。也就是实际税负从10%降至5%，等等优惠。

生产经营所得个人所得税：主要是指个体工商户的生产、经营所得，对个体工商户业主、个人独资企业和合伙企业投资者的生产经营所得依法计征个人所得税。

03个人所得税

对于公司来说，本身不缴纳个人所得税。但是员工工资以及股东分红需要缴纳。

04城市建设维护费

一般来说，城镇规模越大，所需要的建设与维护资金就越多。与此相适应，城市维护建设税规定，纳税人所在地为城市市区的，税率为7%；纳税人所在地为县城、建制镇的，税率为5%；纳税人所在地不在市区、县城或建制镇的，税率为1%。

05印花税

印花税的征税范围虽然有限，仅是列举的合同和账薄，但每一个公司开业必须设置账薄，需要投入注册资本、需要签订一些合同，这些业务都少不了印花税的身影。

优惠政策：

新的《印花税法》也要在7月1日开始施行！具体政策点击右方蓝字部分即可查看：7月1日施行！《印花税法》这些变化需了解！

如果企业的经营涉及国家规定的

特殊货物，那就需要加征税

01消费税

如果公司经营的货物有如下商品：烟、酒及酒精、化妆品、贵重首饰及珠宝玉石、鞭炮焰火、成品油、汽车轮胎、摩托车、小汽车、高尔夫球及球具、高档手表、游艇、木制一次性筷子、实木地板、电池、涂料。多数货物是在生产环节加征一道消费税，但是金银首饰是在零售环节征收。

02资源税

如果公司开采销售的是以下货物：原油、天然气、煤炭、其他非金属矿原矿、黑色金属矿原矿、有色金属矿原矿、盐。对部分省市直接取用地表水、地下水的单位和个人开征了水资源税。具体查询当地税务机关的通知。

03烟叶税

对收购烟叶的单位，加收一道烟叶税。不是销售环节，而是收购环节。

公司持有房产土地或买卖

房产土地涉及以下税种

01契税

公司在购买房子或土地使用权时缴纳。

02耕地占用税

占用耕地建房或从事其他非农业建设，需要缴纳此税。

03房产税

公司持有房产或出租房产，缴纳此税。

04城镇土地使用税

公司占用城市、县城、建制镇、工矿区范围内的土地，缴纳此税。

05土地增值税

如果公司有偿转让国有土地使用权及房屋产权并取得增值性收入，需要缴纳增值税。

如果一个公司购买车辆

会涉及以下税种

01车辆购置税

在公司购买车辆的时候缴纳。

02车船税

公司持有车船时缴纳。

公司直接排放如下污染物

涉及到的税种

01环境保护税

如果公司直接排放大气污染物、水污染物、固体废物和噪声，则需要按规定缴纳环保税。企业向污水集中处理场所、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物；在符合环保标准的设施、场所贮存处置固体废物，不属于直接排放，是不用纳税的。

对企业而言，税收的作用非常重要，虽然一般企业都会将这块内容交由财务、会计等专人来负责。但作为创业者，了解一些税收知识，熟悉税收优惠政策，不但有助于保护企业利益，还能为企业节省开支。