抄报税和纳税申报（16篇）

【第1篇】抄报税和纳税申报

做账、报税可谓是会计的工作的基本功了，不会可不行，可对于很多刚毕业的小会计来说，没有实操经验，遇到报税期完全是头懵的，老会计也不能时时刻刻教，该怎么办呢？

我整理了抄报税的全套流程，和纳税申报表的填写模板，大家一起看看吧，希望可以帮到大家。(文末可领取完整版)

网上申报

首先，登陆国家税务总局对应省份电子税务局：（不知道的小朋友请百度xx省电子税局）

登陆后—办税中心—税费申报及缴纳—我要申报

第二步：一般纳税人网上报税流程

1. 点击我要办税，税费申报及缴纳

2.选择按期应申报

3.点击申报--一表申报

4. 核对一下进项税额以及税额

5. 默认需要填报的表，共六个表，分别是：主表、销项表，进项表，扣除表、抵减表、优惠表

一般纳税人网上申报流程

特别提醒，在开始季报前，先查询企业的利润表，看看本年累计金额是多少，根据小型微利企业所得税率25%，减免优惠20%，实际税率5%计算应预交所得税额，小朋友切不可直接申报扣税，因为老板不想交的，所以申报前要上报领导拍板，找棵大树挡挡风。

申报表模板

企业所得税季度纳税申报表（a类）主表

企业所得税季度纳税申报表（b类）主表

..........因为申报界面长不能截全图，所以下列流程里只能看到局部图，为了全面系统学习，特意将完整的报表申报流程整理了出来，用心的朋友可以保存图片打印出来对照着申报。，篇幅有限就展示到这里了，希望对大家有所帮助！

【第2篇】企业抄报税流程

税是一件在生活中经常涉及的事情，它不仅体现在我们每个人的生活中，更关键的是体现在企业的经营里。因此，西格小编就针对企业的抄税问题，为您整理了具体的操作方法。希望能够对您有所帮助。

所谓抄税主要是指：防伪税控企业开票人员，运用开票子系统的抄税功能，将本开票会计区间内开具的所有增值税发票的数据从金税卡内读入税控ic卡的过程。抄税工作分为写ic卡、打印销项报表两个部分。具体操作方法如下：

1、写税控ic卡

开票子系统到了每月1日，当企业进入开票系统时，系统就会提示：“金税卡已到抄税期，请您及时抄税”，此时企业就必须进行抄税处理工作：将本机的税控ic卡插入读卡器，选择“抄报税管理/抄税处理”菜单后，系统将首先检查发票库该月发票数据的完整性并自动更新该月的发票领用存月报表。如果该月发票数据完整正确，

则系统弹出抄税确认提示框，点击“确认”后开始抄税，完成后系统会给出抄税成功信息，此时金税卡中的本期税额的统计和明细数据已写入税控ic卡。

2、发票资料查询和打印

完成了写税控ic卡后，即可进行各种报表的打印。点击“发票资料查询打印”，选择所要打印资料的月份和报表打印的种类，报表的种类有：增值税专用发票汇总表、正数发票清单、负数发票清单、正数发票废票清单、负数发票废票清单五种。各种报表既可以按需要选择打印每一种清单，也可以连续打印所有的汇总表和清单。需打印时，只需在打印选项中选择所需报表种类，然后点击“确认”，即可开始打印。

以上就是西格小编整理的关于企业抄税操作的全部内容了，希望能够对您有所帮助。如果您还有其他问题欢迎到西格集团咨询。

【第3篇】国税抄报税时间

2023年1月征期日历来了！各位纳税人1月份是大征期，一般纳税人和小规模纳税人均需要及时申报！由于元旦放假，征期延期至1月19日。接下来我们来看看一般纳税人和小规模纳税人的抄报税流程吧！后附清卡流程哦！还希望大家在繁忙的工作之中不要忘记了及时纳税申报！

2023年1月大征期一般纳税人和小规模纳税人抄报税流程

1、1月份征期日历

2、一般纳税人和小规模纳税人均需要申报

3、税控盘抄报方法

（1）税控盘自动抄报方法

注意：报税人员需核对开票截止日期是否更新到2023年2月23日左右。

（2）手工抄报

01上报汇总

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

02网上申报

03反写监控

04确认成功

4、金税盘抄报方法

5、税务ukey抄报方法

（1）自动抄报税

（2）手工抄报税方法

01上报汇总

02网上申报

03反写监控

04确认成功

好了，这马上要放假了，也希望大家不要忘记了一月份的纳税申报时间。上述的抄报税流程，也希望可以对大家的报税工作 有帮助哦。

【第4篇】抄报税是什么意思

抄税和报税是两个流程,统称为抄报税

ic卡是购发票、开发票和抄税用的。

1、购发票时，持ic卡和发票准购证去税务局办理，购买回来后，将ic卡插入读卡器中，读入到防伪税控开票软件中，用以开具发票时所用。

2、开发票时，首先将ic卡插入读卡器，然后进入开票系统中进行开具发票的操作（怎样开发票，你一定会吧？就不详细说明了），需要注意的是，电子版的发票与打印的发票用纸必须是同一张发票。

3、进项发票的认证，如果你单位购货时取得了增值税发票，月末前持发票的抵扣联去税务局进行认证。

4、抄税，月末终了，根据当地税务规定的抄税时限（一般是次月的1-5日），将本月已经开具使用的发票信息抄入到ic卡中，然后打印出纸质报表并加盖公章，持ic卡和报表去税务局大厅进行抄税。

5、报税，待财务决算做完后，进行纳税申报表的填写、审核、报税的操作（具体的操作你一定会吧，这里就不说了），报完税后，进行申报表的打印，包括主表和附表。此项的操作，都是在你的机器中“增值税一般纳税人纳税申报电子信息采集系统”软件中完成的，关于进销项发票的填写可以网上下载，既快又准确。季度末，将本季度的申报表主表报送到税务局。

上交与减免增值税的会计处理

企业应区别上月或以前月份应交未交增值税与上交当月应交增值税进行不同的会计处理。收到退回多缴的增值税，做相反的会计分录。

（1）上交增值税

①月份终了时，企业应当将当月的应交未交增值税自“应交税金——应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目，借记“应交税金——应交增值税（转出未交增值税）”科目，贷记“应交税金——未交增值税”科目。

②月份终了，企业应当将当月多缴增值税自“应交税金——应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目，借记“应交税金——未交增值税”科目，贷记“应交税金——应交增值税（转出多交增值税）”科目。

③企业当月缴纳当月应交税款时，借记“应交税金——应交增值税（已交税金）”科目，贷记“银行存款”。

④当月上交上月应交增值税，借记“应交税金——未交增值税”科目，贷记“银行存款”科目。

[例]某公司8月份上交7月份未交增值税24000元；月底上交当月应交增值税33000元，还有2000元应交增值税未缴纳。作会计分录如下：

①上交上月未交增值税时：

借：应交税金——未交增值税 24000

贷：银行存款 24000

②上交当月应交增值税时

借：应交税金——应交增值税（已交税金） 33000

贷：银行存款 33000

③将当月应交未交增值税转帐时：

借：应交税金——应交增值税（转出未交增值税） 20000

贷：应交税金——未交增值税 20000

（2）减免增值税

企业实际收到即征即退，先征后退，先征税后返还的增值税时，借记“银行存款”科目，贷记“补贴收入”科目。对于直接减免的增值税，企业应借记“应交税金——应交增值税（减免税金）”科目，贷记“补贴收入”科目。“补贴收入”科目属损益类账户，期末结转当期损益时，借记“补贴收入”科目，贷记“本年利润”科目。

[例]某公司采用先征税后返还增值税的方法，当期收到返还的增值税25000元。作如下会计分录：

①收到返还增值税款时：

借：银行存款 25000

贷：补贴收入 25000

②结转补贴收入时：

借：补贴收入 25000

贷：本年利润 25000

【第5篇】抄报税全流程

7月征期定了！15日截止！抄报税现在已经开始了。金税盘和税控盘以及税务ukey怎么做抄报税呢？今天在这里整理了超完整的抄报税流程（金税盘+税控盘+税务ukey），一些细节问题不会操作的，可以参考下文。

每月的抄报税流程

常见的开票系统

第一、金税盘的抄报税流程

1、登录金税盘

插上金税盘(或税控盘)。打开开票软件，正常情况下，系统会提示自动.上报汇总成功。(此时

不要清卡)

如果没有自动上报汇总，请点击“上报汇总'图标进行手动上报汇总。

手动抄报

点击【报税处理】-【上报汇总】，如下图所示。

2、所在地电子税务局系统操作申报

3、金税盘（自动清卡）

金税盘(税控盘)清卡

建议在收取成功申报的回执后略等一段时间(几个小时或次日)插入金税盘(税控盘)进行清卡(自动或手动) 。目的是等待申报系统与开票系统数据同步。

清卡成功后就可以放心大胆地开具新月份的发票，领取新的发票了。

手动操作：

小规模月份抄报税操作

1、登录金税盘

2、自动上报汇总自动清卡

二、税控盘抄报操作

一般纳税人及小规模季度操作

逾期报税流程

三、税务ukey操作流程

内容比较多，在日常报税工作对于抄报税流程不清楚的，上面的电子资料可以无偿分享。

【第6篇】金税盘如何抄报税

5月征期日历已经确定了，5月申报纳税期限延期到2023年5月19日！接下来就为各位财务人员汇总了一般纳税人和小规模纳税人抄报税流程，包含了，三个不同开票系统的抄报税流程！分别是税控盘抄报税流程，金税盘抄报税流程以及税务ukey抄报税流程！详细的抄报税及清卡反写步骤都有详细的图示说明，一起看看吧！

5月申报纳税期延期到2023年5月19日

一般纳税人和小规模纳税人抄报税流程

一、税控盘抄税方法图解流程

1、税控盘自动抄报

注意：需要核对开票截止时间是否更新为2023年6月20日左右。

2、金税盘手工抄报图解流程

2.1上报汇总步骤

2.2网上申报流程

2.3反写监控流程

2.4确认成功

二、税务ukey抄报税图解流程

1、税务ukey自动抄报步骤

2、税务ukey手工抄报步骤

三、金税盘抄报图解流程

好了，看到这里，上述就是完整版的抄报税流程了，有不清楚的大家可以看着上图流程来进行5月份的抄报税工作！

【第7篇】金税卡抄税报税步骤

尊敬的纳税人，您好！蜂蜜小天航温馨提示：本月征期剩余最后三天，请尽快抄税清卡！

常见问题

一、清卡提示“一窗式比对失败增值税未申报或未比对”

问题原因

1）刚做完网上申报；

2）报税清卡顺序做错。

解决方法

1）刚做完网上申报的，建议等上半小时再清卡，仍然不能清卡的建议去大厅清卡；

2）报税清卡应按“上报汇总”“网上申报”“远程清卡”的顺序依次操作，顺序做错的，若没有扣税，可以尝试先撤销申报，重新上报汇总以后再做申报，若已扣税，需要去大厅清卡。

二、上报汇总提示“存在离线发票，不允许上报汇总”

问题原因

上月所开的发票有部分未上传到税局服务器。

解决方法

1）点系统设置→参数设置→上传设置，测试和税局服务器是否能连接成功。如果连接成功继续往下看

2）点击发票修复→选择月份（比如8月报7月的税，月份应选择7月）修复成功后退出开票软件重新登录，等待一段时间（5-10分钟）再尝试上报汇总。

三、上报汇总、安全接入服务器测试，远程清卡时提示“-960011090在ssl通道建立连接时出现未知错误.....”

问题原因

网络问题不能连接到税局服务器。

解决方法

1）检查本地网络，登录其他网站等是否能点开或者速度很慢；

2）检查点击系统设置-参数设置-上传设置，点击测试看是否提示“连接成功”；

3）若连接失败，可以退出开票软件，检查电脑日期时间是否正确，退出杀毒软件和安全卫士等再登录开票进行测试。

四、上报汇总提示“不允许注销报税”

问题原因

上月未按要求清卡，金税盘已经锁死。

解决方法

带金税盘、公章、营业执照，汇总表等去大厅清卡，回来以后仍然需要上报汇总，网上申报后进行远程清卡，完成当月的征期抄报税。

五、上报汇总提示“该版本非征期不支持上报汇总或者本期征期税以及成功抄报清卡”

问题原因

存在非征期或者征期抄报已经完成。

解决方法

点击状态查询查看所开具的发票种类的“锁死日期”。

锁死日期为下个月中旬则说明报税清卡已经完成。无需再次执行上报汇总或者远程清卡

【第8篇】国税远程抄报税

好消息好消息！！！自7月20日沂南县税务局挂牌以来，为进一步提升纳税人获得感和满意度，原国税地税部门的办税服务厅、网上税务局进行了全面整合，优化办税流程，并对服务资源进行了合理配置。现在，在沂南办税非常简单方便啦！！！

a企业财务李，小王，b企业小刘，小张，c企业田会计，d企业办税员... ...

a企业财务李：怒赞！真真儿地感受到了办税的便利！

b企业小刘：真的吗？不用去办税大厅排队了吗？在网上也可以办理各项业务了吗？

c企业田会计：24小时自助办税服务厅都设在哪儿啊？

小王：我们乡镇的个人代开普通发票要去哪儿啊？还要往县城跑吗？

别慌别慌~你想知道的答案就在下面！

q

01

网上办税有多便利？

答

01

以网上办税为主

建设网上税务局，纳税人登录山东省税务局网上办税平台即可办理业务。

答

02

网上办税益处多多

网上办税可实现纳税申报、发票认证、远程抄报税、发票验旧、出口退税预审、文书受理等业务的网上办理，减少纸质资料报送70%，网上办税率达到90%，办税速度提高50%，节省近1/3的办税时间，真正让信息多跑路，让纳税人少跑腿。

答

03

网上办税平台网址

http://banshui.sd-n-tax.gov.cn

q

02

自主办税有多高效？

措施1：配置

5台发票代开机

10台发票发放机

措施2：建设

4个7*24小时

自助办税服务厅

增值税专用发票

增值税普通发票

定额发票

随时领取

随时认证

随时代开

单笔

增值税专用发票

自主领购时间

比前台

排队办理

缩短5分钟以上

地址

24小时自助办税服务厅

1

沂南县政务服务中心办税服务厅

沂南县振兴路东首志华大厦b座

2

沂南县税务局

沂南县振兴路38号

3

张庄办税服务厅

沂南县张庄镇驻地

4

大庄办税服务厅

沂南县大庄镇驻地

q

03

第三方代办效果如何？

答

01

大力推行社会化办税服务

按照“邮政搭台、税务唱戏、群众受益”的思路，为自然人提供增值税普通发票代开服务，打造纳税人“家门口”的办税服务网点。

答

02

第三方代办取得成果

26个邮政代开网点地址

1

中国邮政集团公司花山路支局

沂南县花山路60号

2

中国邮政集团城北支局

沂南县团山路与玉泉路交汇处

向南200米

3

中国邮政集团城南支局

沂南县芙蓉路中段

4

中国邮政集团振兴路支局

沂南县振兴路中段

5

中国邮政集团各乡镇支局

q

04

办税服务厅有何变化？

答

按照“机构改革，服务先行”的要求，在县税务局挂牌成立之前，国地税纳税服务部门人员率先实现合署办公，并及时组织开展了国地税业务交叉学习，让每一位办税人员都能熟练掌握各项税收业务，深入推进落实“一厅通办”，让纳税人深切感受合并后带来的无缝衔接。

地址

沂南县办税大厅地址及电话

1

沂南县政务服务中心办税服务厅

沂南县振兴路东首志华大厦b座

0539-3539068

2

沂南县蒲汪办税服务厅

沂南县蒲汪镇驻地

0539-3721027

3

沂南县大庄办税服务厅

沂南县大庄镇驻地

0539-3551209

4

沂南县张庄办税服务厅

沂南县张庄镇驻地

0539-3641056

5

沂南县青驼办税服务厅

沂南县青驼镇驻地

0539-3661082

4

沂南县岸堤办税服务厅

沂南县岸堤镇驻地

0539-3741024

5

沂南县苏村办税服务厅

沂南县苏村镇驻地

0539-3851209

这份税务局送出的福利

你收到了吗？

赶快收藏吧！

【第9篇】怎么抄税报税

答：一、用户抄报税流程

抄税写ic卡-→打印各种报表-→报税

a、抄税起始日正常抄税处理;

进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入ic卡，确认-→正常抄写ic卡成功

b、重复抄上月旧税：

进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入ic卡，确认-→抄上月旧税成功

c、金税卡状态查询

进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息

主分机结构

一、主分机购票及读入流程

主开票机购买发票-→主开票机读入新购发票-→主开票机向分机ic卡分配发票-→

分开系机读入新领购发票

二、主分机抄报税流程

a、分开票机抄报税流程：

分开票机抄税处理-→分开票机发票资料查询打印-→分开票机报税

b、主开票机抄报税流程：

主开票机抄税处理-→主开票机发票资料查询打印-→主开票机报税

注意：

对于主分机结构的用户，主开票机、分开票机分别独立抄税，随后必须持本企业所有开票机抄税后的ic卡进行报税。

经税务机关批准为防伪税控开票企业后,有税控服务公司培训,安装开票系统软件.

新系统：

抄税就在抄税管理里点下抄税就行了，后面跟着他点就行了，而且现在都是系统自带抄税功能，月初进系统是，系统自动抄税清卡。

当月已抄税的发票还能作废吗?

发票已经认证不可以作废，作废发票要收回原发票所有联次。这种情况下由购买方申请红字发票信息表，销售方根据信息表上的十位数编码进行开具红字发票。

依据国税发【2006】156号第二十条 同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：

(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;

(二)销售方未抄税并且未记账;

(三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

未认证发票不需要做分录，什么时候认证后才做会计分录，当月认证的，会计分录处理如下：

借：库存商品

应交税费-应交增值税(进项)

贷：银行存款/预付账款

【第10篇】金税盘网上抄报税流程

亲爱的新疆航信用户：

2023年05月征期清卡截止22日，请您安排好抄税清卡时间错峰报税！抄税前请确保计算机时钟为北京时间，网络是正常联通状态，避免测试失败导致无法抄报。

05月1日-22日（征期内），抄税成功后未清卡可进行发票填开，但不允许主机申领发票和主分机分配发票，必须网上申报并且清卡成功后才能申领发票和分配发票。>>>>

章末尾是05月征期办税办税日历，请您仔细阅读：

一、一般纳税人抄报方法

请您注意：新疆地区金税盘用户，登录开票软件后先汇总上报，再进行申报，最后再进行清卡。

抄报方法：计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行汇总上传，然后再进行申报，最后再登录开票软件会提示清卡，一定要注意先后顺序。

二、小规模纳税人抄报方法

计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行汇总上传，提示完成自动清卡工作！

注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！

三、查询清卡成功方法

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”和“增值税电子普通发票”

上次汇总报送日期：2023年05月01日00时00分

汇总报送起始日期：2023年06月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2023年6月,报税资料“无”

此状态说明您2023年5月已经完成清卡工作

四、征期办税日历

五、征期常见问题

问题一：5月金税盘清卡截止到几号？新疆地区金税盘用户5月22日前完成清卡工作。

问题二：5月征期纳税申报截止到几号？一般纳税人需在5月22日前完成纳税申报工作。

问题三：金税盘处于报税期，不能开票

由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。

月初没有自动抄税的原因一般是：

1.上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器；

2.上月有离线发票未报送；

3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的。

4.单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

问题四：上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总！点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://222.82.232.193:7001，注意：输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态，修改完服务器地址后，先点确定，退出开票软件重新登录后，再测试。测试成功后，点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据，成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

问题五：已到锁死期无法进行汇总上传请检查开票软件是否为v2.3.10.200228版本及以上版本，此版本可在网络环境正常的情况下完成逾期清卡。

【第11篇】网上抄报税流程演示

所有使用税控设备的企业在每月月初（征期截止日期之前）必须对上月数据进行数据抄报，具体征期截止日期请以税务局公布为准，通常为每月的1-15日（如果遇到节假日，征期截止日期会往后顺延）。

重要提醒：每月无论是否开票月初都必须进行抄报（上报汇总和反写监控）。

征期抄报流程

☞ 01一般纳税人抄报流程

☞02小规模纳税人抄报流程

税务ukey抄报方法

自动抄报方法

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动“上报汇总”（并在右下方弹窗提示汇总上报情况），申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。一定要核对开票截止时间是否更新到下月中旬左右。

以2023年7月份为例，抄报反写成功之后，开票截止时间更新到2023年8月15日。

一定要核对开票截止时间是否更新到2023年8月15日左右。若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行手工抄报。

手工抄报方法

01 上报汇总

操作流程：登录开票软件，点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

02 网上申报

操作流程：通过电子税务局进行【网上申报】（注意：不在开票软件里面）。请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。

一般纳税人每月征期结束之前都需要进行网上申报，小规模纳税人1、4、7、10月份征期结束之前需要进行季度申报，其他月份不需要进行网上申报。个体工商户可以是小规模纳税人，也可以是一般纳税人。

*注：若税务申报过程中遇到问题，建议您咨询当地服务单位。

03 反写监控

操作流程：登录开票软件，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04 确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新2023年8月15日左右，若更新，说明操作成功。

征期常见问题

1.季度申报也需要打开软件进行上报汇总和反写工作吗?

答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。

2.月初没有做抄报税是否可以开发票?

答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。

3.上报汇总提示有未上传发票如何处理?

答：首先检查电脑网络是否正常，再打开软件系统设置-参数设置-网络配置，检查服务器地址端口号正确，测试链接成功，点击手工上传发票上传成功即可抄税。

4.月初打开软件还没有任何操作开票截止日期已经自动变更了是否还需要继续操作?

答：不需要。因为软件有自动抄税功能，如日期已经更新则不需要操作，申报未完成，需要操作申报流程。

5.多块税控设备可以在同一台电脑上抄税吗?

答：可以，更换税控设备登录软件正常操作。

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【第12篇】怎么网上抄报税

相信不少公司用的开票软件都是税务ukey吧？无论是作为代账公司的记账会计还是自家公司的财务人员或者创业者本人，都应该了解税务ukey的抄报税方法，具体操作流程是怎样的？

自动抄报提醒

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，一般人申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。最后需核对开票截止日期更新到下月中下旬即可。

一、自动抄报税 登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到2023年9月15日。若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。

二、手工抄报税 1、上报汇总，点击数据管理-汇总上传-上报汇总。

2、网上申报，通过电子税务局网或第三方申报软件进行网上申报。 温馨提醒：本月不涉及申报的纳税人此步骤不操作。。

温馨提醒：若申报中遇到问题，建议您咨询申报客服

3、反写监控，点击数据管理-汇总上传-反写监控。

4、确认成功，重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

待通过申报系统完成增值税申报操作后，再次登录开票软件，在汇总上传页面点击【反写监控】，进行发票监控数据反写，提示反写成功即可。

使用税务ukey进行抄报税还是比较简单的，一般都是选择自动抄报税，让系统自动完成，无法自动抄报税时可以回归到手工抄报税，但是要注意数据是否正确，如果不想进行操作或者不具备专业的税务知识，可以交给我们财税团队，保证无税务异常。

温馨提示

◆ 如需手工操作，可在开票软件中点击【发票管理】-【汇总上传】，进入汇总上传页面。点击【上报汇总】前，请先确认税务ukey是否一直在同一电脑上开票。

◆ 如在多台电脑上开过票，需先点击【发票同步】，将数据恢复成功后，再点击【上报汇总】。

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【第13篇】抄报税清卡操作流程

【导读】：小规模纳税人指的是增值税纳税人的一种，增值税纳税人是需要使用税防伪税控系统进行报税报税清卡的，小规模纳税人与一般纳税人的操作方式存在着一定的差异。本文将详细介绍一下小规模纳税人抄税报税清卡流程是怎样的？

小规模纳税人抄税报税清卡流程

答：小规模纳税人，虽然按季进行纳税申报，但也需要每月月初进行抄报税及清卡。

最 新版本(v2。0。10。150426)开票系统已经实现在联网状态下的自动报税、自动清卡功能，每月只要检查一下状态查询就可以了。

新版开票系统升级以后，报税和清卡依然必须在每月报税期内完成，否则无法开票，逾期将会受到处罚。所以请大家一定要记得及时检查是否报税、清卡成功。

点'报税处理→状态查询'

点击'增值税专用发票及增值税普通发票'

抄税和报税是什么意思?

只有一般纳税人才有抄报税的问题，抄税就是，每月你不是在电脑上开增值税票吗?那不是有个卡吗?把你每月开的增值税票的资料写在你的卡上，到税务局那里进行抄税工作。就是让税务局知道你这个月开了多少增值税票。而且你不是每月都要到税务局认证你的进项票吗，税务局就拿抄税的销项，和你的进项进行比对。然后你报税的时候，提交给税务局纸制凭证，就是报税了。

还有一点，就是如果过了月，你不抄税是不能再开下个月的增值税票的。得先在电脑上抄完税才能开下个月的增值税票。

本文详细介绍了小规模纳税人抄嗯，税报税清卡流程是怎样的，也介绍了抄税和报税是什么意思。作为一名小规模纳税人企业的财务会计，一定要非常清楚，小规模纳税人抄税报税，清卡流程应该如本人所示。如果你不太明白，那么咨询一下会计学堂在线老师吧。

【第14篇】网上如何抄报税

办税提醒

根据国家税务局征期提示2023年02月征期截止日期为02月24日，请您合理安排时间，做好抄报税工作~

抄报方法

抄报步骤：

一般纳税人抄报步骤：

小规模纳税人抄报步骤：

详细抄报步骤：

1、上报汇总

操作流程：【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】（月初打开软件，在网络通畅服务器地址连接正确的情况下，开票软件会自动上报汇总。）

2、网上申报

操作流程：通过网上税务局或第三方申报软件进行【网上申报】（扣款成功）请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。

3、反写

操作流程：【报税处理】-【网上抄报】-【反写】（再次打开开票软件，在网络通畅服务器地址连接正确的情况下，开票软件自动反写。）

检查成功方法

【报税处理】-【状态查询】-【监控管理信息】，查看开票截止日期变更到3月，即完成本月抄报税工作。

常见问题

1.反写提示：写盘失败，请重新报税？

反写提示：税控盘监控信息写盘失败，时钟校准因子失效，请重新报税，如何处理？ 可能说明你已经反写成功了！ 退出网上抄报的界面，重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新到2023年3月，如果是表示已经抄报成功，不需要再重复点击反写。如果没有更新需要重新点击上报汇总，然后反写即可。2.非征期不允许抄报？

开票软件只允许报征期税 打开报税处理-网上抄报-状态查询，查看开票截止日期、数据报送日期，已经更新，不需要再进行上报汇总和反写操作。3.逾期不能网上抄报？

超过开票截止日期即不能网上抄报。 解决方案：带税控盘去大厅进行征期抄报。

4.还未抄报是否可以开发票？

在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票 所以可以正常开具发票。5.一窗式比对不通过？

反写弹出提示：“一窗式比对失败”或“一窗式比对失败未申报”？

现在增值税申报会进行票表比对和表表比对，如果纳税人未申报，或者申报的数据与抄报的数据比对不一致或者服务器异常无法与企业申报的数据进行比对，在反写时，就会提示“一窗式比对失败”。纳税人需要先进行申报或者核对已申报报表数据，申报成功并比对一致之后，在测试链接成功的情况下，才能反写成功。

来源：北京百旺金赋

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【第15篇】抄税报税清卡

一般纳税人： 请务必“先抄税，后申报”，否则无法清卡

第一步：抄税。只要上月已开发票全部上传成功及网络连接正常的情况下，在征期(一般是15日前)初次进入开票系统，系统自动提示“上报汇总已成功”点击“确认”，说明抄税成功，如下图所示：

注意：如未提示“上报汇总已成功”界面，需点击“报税处理--上报汇总”进行抄税。抄税成功后退出开票软件会提示“系统检测到金税设备中有报税资料，请您及时进行报税”，直接点“确认”即可。

第二步：申报增值税。登录95113服务网“导航”栏目（dh.sx95113.com），进入【国家税务总局山西省电子税务局】正确填写增值税报表并申报，申报回执显示增值税申报成功即可。

第三步：清卡。登录开票软件，系统自动提示“金税设备已经完成清卡操作”。

注意：如未提示“金税设备已经完成清卡操作”界面，需点击“报税处理--远程清卡”。

小规模：

只要上月已开发票全部上传成功及网络连接正常的情况下，在征期(一般是15日前)初次进入开票系统，金税设备自动进行上报汇总和远程清卡操作。清卡成功会自动弹出 “金税设备已完成清卡操作”。

注意：如未出现以上提示，点击报税处理--上报汇总，提示“上报汇总已成功”后，再点“远程清卡”提示“金税设备已经完成清卡操作”。

特别关注：小规模季报企业，系统会自动识别。非申报月自动清卡，申报月一窗式比对通过后清卡。

具体步骤如下：

第一步：进入开票软件，点击【报税处理】--【上报汇总】提示“上报汇总已成功”点击“确认”。

第二步：登录【国家税务总局山西省电子税务局】，点击【我要办税】--【税费申报及缴纳】点击左侧“填写报表”填写相应报表,填写增值税报表；

第三步：保存成功后，点击【报表申报】，点击增值税报表后的“申报”，并点击右上角【刷新】后查看申报结果；

第四步：申报成功后，进入开票软件，系统提示“金税设备已经完成清卡操作”即可。

抄税成功后状态查询显示如下：

上次报税日期：2023年12月01日00时00分

抄税起始日期：2023年01月01日

报税资料：有

清卡成功后状态查询显示如下：

上次报税日期：2023年12月01日00时00分

抄税起始日期：2023年01月01日

报税资料：无

【第16篇】怎么看抄报税成功

7月对于财务人来说是传统意义上的“大征期”，是多个税种月报、季报叠加的大征期，也是国家各个部门政策优惠效应叠加的显现期，先来看看7月大征期日历，了解一下财务人本月需要做哪些事情。

2023年7月征期日历

01日-10日申报缴纳资源税（水资源税除外）、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税

01日-15日申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、核定征收印花税、水资源税、环境保护税、废弃电器电子产品处理基金、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金、世界文化遗产公园门票收入，工会经费、彩票公益金、彩票业务费代收

这么多的税种需要上报，7月绝对是财务人员非常忙碌的一个月，小编在此提醒各企业税务相关人员，尽量提前进行各个税种申报以及税款缴纳，避免征期最后三至五天申报压力大、系统易卡顿等情况，合理安排时间，错峰办税，高效顺畅。

另外需要提醒大家的是， 7月份属于大征期，按照以往经验要求，所有的税控用户都要进行申报后才能清卡，但是2023年情况特殊，多地市不再进行申报数据的一窗式比对就可以进行清卡，因此，本月很多税盘用户，进入开票系统后，税盘就会自动进行汇总上传和清卡，不再像以往一样先申报再清卡了。那么问题来了，如何判断本月已经抄税和税清卡了呢？让我们看看具体方法。

最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢？

进行抄税清卡前还需要注意哪些事项？

1、将开票软件升级到最新版本，否则可能影响正常使用。

2、确保电脑的系统日期为当前日期，否则开票系统将无法与服务器进行同步。

3、确保网络连接畅通稳定，并连接服务器测试成功。