金税盘怎么报税（16篇）

【第1篇】金税盘怎么报税

新办企业在完成税务登记后，都需要购买税控设备进行开票，但是在购买税控设备的时候会发现，有两种设备可以选择，一种是金税盘，另一种是税控盘，两者有什么区别？报税盘是什么？下面我们来看看它们的区别。

1、 服务公司不同

金税盘是由航天信息研发并生产的，航天信息是一家以信息安全为核心技术的it行业高新技术国有上市公司，也是国内最早的税控设备生产服务商。

税控盘是由国家信息安全工程技术研究中心研制，目前由百望科技负责技术支持服务，属于税控新秀。

报税盘，是因为之前的金税卡、ic卡存储空间不够，供纳税人而用于抄报税、领购发票、清卡等功能而使用的一种税控设备。

2、 外观不同

金税盘大部分以白色为主，俗称白盘。税控盘大多数是黑色的，俗称黑盘。原有报税盘的功能都被金税盘和税控盘所取代。

3、 开票软件不同

这两种设备需要使用各自的开票软件进行开具发票。金税盘使用增值税防伪税控系统，可开具增值税专用发票和增值税普通发票，营改增试点地区和行业一般纳税人（提供货物运输服务的纳税人除外）适用；税控盘使用货物运输业专用发票税控系统，可开具货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票，提供货物运输服务的一般纳税人适用。

4、发票内容不同

左上方有“机器编号”的是税控盘开具的发票，而没有“机器编号”的是金税盘开具的发票。

总结：目前企业用的金税盘、报税盘是用来开发票，记录税务数据，报税盘是用来记录和传递数据。

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【第2篇】报税盘、税控盘、金税盘有什么区别呢？

报税盘、税控盘、金税盘的区别如下：

【报税盘】：报税盘是纳税人使用的一种税控设备，是因为之前的金税卡、ic卡存储空间不够，而取代他们的新时代产品。旧的报税盘的功能一般是抄报税、领购发票、清卡等。新的也有开票等功能。

【税控盘和金税盘】：这两种可以一起说，税控盘是晚于金税盘出来的税控装置。

税控盘是百旺金赋发行的，金税盘是航天发行的。二者都是开票和报税用的。

金税盘使用增值税防伪税控系统，可开具增值税专用发票和增值税普通发票，营改增试点地区和行业一般纳税人（提供货物运输服务的纳税人除外）适用；

税控盘使用货物运输业专用发票税控系统，可开具货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票，提供货物运输服务的一般纳税人适用。

【其他区别】1、颜色和公司：金税盘：是白色的，航天公司开发设计。

税控盘 ：是黑色的，百旺公司开发设计。

【第3篇】金税盘抵扣报税在哪填

导读：我们都知道,金税盘是一种报税的软件,在购买或者缴税的过程中会产生相应的服务费.根据相关的规定,服务费可以抵扣增值税,怎么抵扣呢?相应的会计分录怎么做呢?针对这些问题,老师作出了具体的回答如下.

金税盘报税的服务费怎么抵扣增值税?

购买金税盘、交纳税控设备服务费,全额抵减增值税.根据规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中抵减.

会计分录如下:

1、一般纳税人

1)购入专用设备时:

借:管理费用(价税合计额)

贷:银行存款或现金

抵减增值税应纳税额时:

借:应交税费-应交增值税(抵减税款)

贷:管理费用

2)支付技术维护费时:

借:管理费用

贷:银行存款或现金

抵减增值税税额时:

借:应交税费--应交增值税(抵减税款)

贷:管理费用

2、小规模纳税人

1)购入专用设备时:

借:管理费用(价税合计额)

贷:银行存款或现金

抵减增值税应纳税额时:

借:应交税费--应交增值税

贷:管理费用

2)支付技术维护费时:

借:管理费用

贷:银行存款或现金

抵减增值税税额:

借:应交税费--应交增值税

贷:管理费用

看完上述文章关于金税盘报税的服务费怎么抵扣增值税的问题的解答,你对这方面的会计知识有一定的了解了吗?以上就是本文的全部内容了.

【第4篇】金税盘抄报税流程

8月征期至15日，金税盘、税控盘、税务ukey抄报提醒来啦~8月份征期

金税盘抄报方法抄报方法

上报汇总

申报

清卡

查询抄报税完成状态

小规模与一般纳税人查看方法一致

注意

常见问题

税控盘抄报方法

自动抄报方法

手抄报方法

税务ukey抄报方法

自动抄报方法

手抄报方法

常见问题

好了，有关8月征期及金税盘、税控盘、税务ukey抄报流程的内容到这里就结束了。

关注我了解更多的“财税”知识！

【第5篇】金税盘锁死还能报税吗

金税盘锁死怎么办？

当金税盘琐死之后：

1、当月未做“上报汇总”—“远程清卡”的用户，如果遇到金税盘锁死，重新点击“上报汇总”—“远程清卡”做逾期报税即可。

2、若金税盘锁死且已跨月，请点击“办税厅抄报”后，携带金税盘及相关资料去税务大厅操作解锁并清卡！

金税盘锁死期，开发票前要先抄报税操作，怎么办？

一般每个月15号之前要做抄报税并完成清卡操作,过了金税盘就会锁死,需要点'报税处理'----'办税厅抄报税'然后带着金税盘去国税局报税,回来后才能继续开票。

金税卡过了报税期被锁死怎么办,还要交罚款么？

到国税报税后就会开通，是否罚款看你延期多久，如果刚过几天就发现并补报税，即可不罚

金税卡被锁后，你可向国税窗口申请解锁，只要带上金税卡，先到国税窗口填写申请表，再到国税的防伪税控管理部门进行解锁。

带上报税的ic卡，去国税管理员处（或管理窗口）填防伪税控系统事项变更表，再去金税卡发行窗口解锁

金税盘口令输入是不是每天有5次机会？

输入口令错误，最多有5次机会输入，若5次都输入错误，那么金税盘就会被锁，但是只要在输入5次之前，有一次正确输入了，那么5次将重新统计。

金税卡锁死期是指什么？

金税卡锁死期说白了就是一个月的最后报税期限，到了锁死期未报税，则将金税卡锁住，不让继续开具发票。

2023年9月之后，正常月份的锁死期修改为15天（之前为10天），遇到法定节假日顺延。你抄税之前看到的锁死期24天是指当月最后的报税期限是24号，24号之前未报税也可以开具发票，24号之后未报税则无法开具发票，只能通过报税来对金税卡解锁；你报税之后看到的16天是指下月的最后报税期限是5月16日。

每个月报税之后，都会写入下个月的锁死期，而这个锁死期是税务机关每月月初设置的，因为5月有劳动节，放假一天，所以从15日顺延至16日。但为什么你4月份的锁死期是24天就有点奇怪了，按道理4月也应该是16天，除非税局设置错误。

金税卡在锁死期可以开销项发票吗？

1.锁死期就不要开发票了。

2.锁死期的概念是如果在征期(一般是每月1号到15号，节假日顺延)没抄税，或抄税后没有报税，过了当月征期后系统就会锁死。锁死后就不能开具发票了。

如果出现这种情况解决办法是赶紧报税，报税成功后再次进入开票即可解锁，可以正常开票了。

3.金税卡锁死后要带着ic卡，去解锁。（有的税务部门，有的是指定的开票系统服务中心）

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【第6篇】金税盘抄报税操作

今天是 2 月 8日，小伙伴们不要忘记 2 月的征期抄报哦，此次征期截止至 2 月 23 日。

接下来为大家分别讲解抄报税流程和确认状态的操作，各位小伙伴根据自己的企业性质自行查看操作流程。

01

征期日历

1、小规模纳税人抄报流程

①小规模非季报月（2月3月5月6月8月9月11月12月）

②小规模季报月（1月4月7月10月）

2、一般纳税人抄报流程

02

金税盘抄报方法

2月为非季报月，所以小规模和一般纳税人抄报方法有所不同，下面分别进行说明：

1、一般纳税人抄报方法

①上报汇总

情况1：上个月开具的发票均已经上传成功，且与税局网络连接正常，则月初第一次登陆防伪税控开票软件，系统会自动执行汇总上传并有成功的提示。

情况2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下点击 发票管理-发票修复 修复一下上个月的发票，待发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。

②申报

通过电子税务局申报网站或办税大厅进行纳税申报。

③清卡

申报成功后再次登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

2、小规模纳税人抄报方法

①上报汇总

情况1：上个月开具的发票均已经上传成功，且与税局网络连接正常，则月初第一次登陆防伪税控开票软件，系统会自动执行汇总上传并有成功的提示。

情况2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下点击 发票管理-发票修复 修复一下上个月的发票，待发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。

②清卡

非季报月登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

3、查询抄报税完成状态

所有性质的单位查询方式相同，点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单，查看相应票种的锁死日期，锁死日期为下个月，汇总报送资料为“无”，同时符合这两项条件，则表示本期抄报税成功。

注意：

1、汇总上传和远程清卡必须是在计算机联网状态下操作；

2、检查上月开具的发票报送状态都为：已报送；

3、小规模纳税人和一般纳税人，不论上月是否开票，每月月初都必须登陆开票软件进行抄报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报（小规模季报月1、4、7、10月需要季报）然后再清卡，否则金税盘会锁死，影响正常使用，造成逾期处罚；

4、远程清卡提示“【f50006】核心征管系统：增值税未申报或未比对”，需要登录网上申报软件进行“申报”，申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。

03

税务ukey操作方法

1、自动抄报

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到2023年3月15日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。（小规模本月无需申报，登录开票软件自动清卡）

2、手工抄报

①上报汇总

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

②网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以山东省电子税务局网为例，如下图。（小规模纳税人本月无需此操作）

③反写监控

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

④确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

征期常见问题解答

1、进入开票软件填开发票提示：金税盘处于锁死期，不能开票！应如何处理？

故障图示：

解决办法：计算机联网状态下登录开票软件，如果满足清卡条件系统会按月依次进行抄报清卡，直到将所有月份数据处理完毕，即可正常开具发票。如果不能自行清卡，可以到税务大厅清卡

2、进入开票软件填开发票提示：金税盘处于汇总期，不能开票！

解决办法：由于征期未汇总上传，汇总上传以后才能开票。点击汇总处理--汇总上传，提示汇总上传成功后再开具发票。

3、汇总上传时提示：增值税专普票汇总上传失败，原因：存在离线发票，不能汇总上传！应如何处理？

故障图示：

原因：由于上个月开具的发票有未报送的，所以不能自动汇总上传。

解决办法：(1)系统设置--参数设置--上传设置，点击安全接入服务器地址右侧“测试”按钮，如果提示连接成功，再点击发票管理--发票修复，月份选择上个月点击修复

修复成功后，进发票查询查看上个月发票，报送状态全部变为“已报送”后，再点【汇总上传】。

(2)如果测试失败，则证明网络不通,需通过以下四种方法检测:

①查看电脑日期时间是否正确。

②核对安全接入服务器地址是否为：https://218.57.142.46:7002（英文状态下输入）,点击测试查看是否连接成功。

③如果有路由器，建议重启路由器。

④退出杀毒、防火墙、电脑管家、360卫士、金山毒霸类的拦截软件

4、汇执行远程清卡时提示：清卡失败，核心征管系统:未申报或未比对

故障图示：

解决办法：请检查核对是否在“电子税务局”完成了申报扣款的申报工作，申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作。如果申报成功了还这么提示可以去电子税务局尝试更正报表。

5、汇总上传时提示：增值税专普票汇总上传失败，原因：该版本非征期不支持汇总上传或者本期征期汇总信息已成功清卡！应如何处理？

故障图示：

解决办法：如果已经清卡成功会有相应提示。具体需看状态查询判定。

汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例（如有其他票种也需核实）：

（1）如果锁死日期变为下月，说明已经报税清卡成功，无需再汇总上传正常使用即可。

6、远程清卡时提示：增值税专普票清卡失败原因：无汇总信息或当前处于非征期，无法进行远程清卡！应如何处理？

故障图示：

解决办法：如果已经清卡成功会有相应提示。具体需看状态查询判定。

汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例（如有其他票种也需核实）：

（1）如果锁死日期变为下月，说明已经报税清卡成功，无需再远程清卡正常使用即可。

7、领票一定要清卡，并且没有报税资料

领票前一定要保证已经完成了报税清卡，并且盘中没有报税资料，如果：

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”如果

锁死日期：2023年03月16日

报税资料：无

这时候就可以领购发票

来源：部分来源于网络编辑：sometime编制：2023年02月08号

【第7篇】金税盘与报税盘的区别

【导读】：作为工作经验丰富的会计人员，肯定都知道什么是金税盘，以及金税盘的相关作用，当成立新企业进行完税务的相关登记，都是需要购买税控设备的，如果没有税控设备是没有办法开票及报税，下面小编就为大家详细整理的一下关于公司金税盘如何上报汇总和远程清卡操作的知识，我们一起来学习吧。

公司金税盘如何上报汇总和远程清卡操作

答：先把金税盘数据线接入电脑端口。在电脑上找到金税开票软件的快捷方式，点击打开，输入账号密码登录，一般情况下都是记住密码的，可以直接点击登录，登陆成功，联网状态下，系统自动上报汇总，然后系统进行自动轻卡操作，显示完成清卡操作，就证明好了，如果需要手动清卡的话，也就是点击上报汇总和远程清卡操作，但是一般小规模纳税人税盘联网状态下都会自动清卡操作的，月初记得清卡，否则不好开发票，如果被锁死需要到税务局解锁

金税盘，税控盘和报税盘的区别

1、服务公司不同

金税盘是由航天信息研发并生产的，航天信息是一家以信息安全为核心技术的it行业高新技术国有上市公司，也是国内最早的税控设备生产服务商。

税控盘是由国家信息安全工程技术研究中心研制，目前由百望科技负责技术支持服务，属于税控新秀。

报税盘，是因为之前的金税卡、ic卡存储空间不够，供纳税人而用于抄报税、领购发票、清卡等功能而使用的一种税控设备。

2、外观不同

金税盘大部分以白色为主，俗称白盘。税控盘大多数是黑色的，俗称黑盘。原有报税盘的功能都被金税盘和税控盘所取代。

3、开票软件不同

这两种设备需要使用各自的开票软件进行开具发票。金税盘使用增值税防伪税控系统，可开具增值税专用发票和增值税普通发票，营改增试点地区和行业一般纳税人（提供货物运输服务的纳税人除外）适用；税控盘使用货物运输业专用发票税控系统，可开具货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票，提供货物运输服务的一般纳税人适用。

好了，关于公司金税盘如何上报汇总和远程清卡操作的问题，不知道大家都了解的如何了呢？金税盘是防伪税控系统配套使用的企业端专用设备，该产品基于usb接口，通过逐级发行后，可为防伪税控系统提供数据加解密、发票管理、抄报税资料监控等功能，实现对增值税发票的防伪和税控的双重功效。同金税卡相比，除了都具备同防伪税控功效外，该成品还具有携带方便、成本较低等特点，如果大家还有别的疑问，欢迎与会计学堂老师交流。

【第8篇】金税盘自动抄报税

9月征期来啦~本月申报纳税期限截至9月15日！请您合理安排时间呦！

征期日历

金税盘

金税盘2.0一般纳税人抄报税方法

请您按照顺序进行操作，未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示，步骤如下：

①计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行汇总上传

②国家税务总局北京电子税务局进行纳税申报

③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作

金税盘2.0查询清卡成功方法

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：2023年09月01日00时00分

汇总报送起始日期：2023年10月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2023年10月，汇总报税资料“无”

此状态说明您2023年09月已经完成清卡工作

金税盘金税盘2.0小规模纳税人抄报税方法

计算机连接互联网登陆开票系统，网络正常状态下会自动进行汇总上传并直接完成清卡操作！

注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！

金税盘2.0查询清卡成功方法

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：2023年09月01日00时00分

汇总报送起始日期：2023年10月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2023年10月，汇总报税资料“无”

此状态说明您2023年09月已经完成清卡工作

金税盘小规模纳税人抄报方法3.0版本

升级到3.0版本的用户，软件页面有些许的变化以外，其他变化不大呦，计算机连接互联网登陆开票系统，网络正常状态下会自动进行汇总上传并直接完成清卡操作!

注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作!

金税盘3.0查询清卡成功方法

点击汇总处理-金税设备状态查询，进入后在左侧选项中选择您想要查看的发票状态。

上次汇总报送日期：2023年09月01日00时00分

汇总报送起始日期：2023年10月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2023年10月，汇总报税资料“无”

此状态说明您2023年09月已经完成清卡工作

征期常见问题

问题1：金税盘处于报税期，不能开票。

答案：由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。

月初没有自动抄税的原因一般是：

1.上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器；

2.上月有离线发票未报送；

3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的。

4.单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

问题2：上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总。

答案：点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn，注意：输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态，修改完服务器地址后，先点确定，退出开票软件重新登录后，再测试。

测试成功后，点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据，成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

税控盘

一般纳税人抄报流程

小规模纳税人抄报流程

税控盘抄报税方法

【自动抄税】

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。

需核对开票截止时间是否更新到2023年10月26日。若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。

【手工抄报】

① 上报汇总

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】

② 网上申报

操作流程：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。(本月不涉及申报的纳税人无需操作此步骤)

*注：若申报中遇到问题，建议您咨询申报客服

③ 反写监控

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】

④ 确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

税务ukey抄报税方法

【自动抄税】

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。

需核对开票截止时间是否更新到2023年10月26日。若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。

【手工抄报】

① 上报汇总

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】

② 网上申报

操作流程：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。(本月不涉及申报的纳税人无需操作此步骤)

*注：若申报中遇到问题，建议您咨询申报客服

③ 反写监控

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】

④ 确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

征期常见问题

1.季度申报也需要打开软件进行上报汇总和反写工作吗?

答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。

2.月初没有做抄报税是否可以开发票?

答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。

3.上报汇总提示有未上传发票如何处理?

答：首先检查电脑网络是否正常，再打开软件系统设置-参数设置-网络配置，检查服务器地址端口号正确，测试链接成功，点击手工上传发票上传成功即可抄税。

4.月初打开软件还没有任何操作开票截止日期已经自动变更了是否还需要继续操作?

答：不需要。因为软件有自动抄税功能，如日期已经更新则不需要操作，申报没做去做申报即可。

5.多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗?

答：可以，更换税控盘登录软件正常操作

来源：航天金税财税服务平台 北京百旺金赋

【第9篇】金税盘网上报税流程

由于春节假期，2 月征期也延长到了 23 号。别看时间还多，日历表一拉下来，事情还是不少嘞——

8-14日——国家电影事业发展专项资金代收；

1-15日——申报缴纳世界文化遗产门票收入，彩票公益金、彩票业务费代收；

1-23日——申报缴纳增值税、消费税、城建税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个税、企业所得税等；

10-25日——机关事业单位企业社保费；

8-25日——灵活就业人员社保费；

5-20日——城乡居民医疗保险费；

1月1日-2月28日——2023年度油价调控风险准备金年度汇算清缴

建议大伙儿合理安排好时间，别逾期申报！

征期抄报热点问答

1. 2 月清卡截止到几号？

答：2 月 23 日。

2. 金税盘处于报税期，不能开票

答：需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。月初没有自动抄税的原因一般是：

①上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器；

②上月有离线发票未报送；

③上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的；

④单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总

3. 上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总

答：点击系统设置-参数设置-上传参数设置-核实安全接入服务器地址！

测试成功后，点击【发票管理】【发票修复】--分别修复本月和上月数据，成功后查看，发票查询中所有发票报送状态为“已报送”时就可以正常开票了。

4. 远程清卡提示“【f50006】核心征管系统：增值税未申报或未比对”

答：需要登录网上申报软件进行“申报”，申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。

5. ukey 的管理员姓名能不能进行修改？

答：不能修改，只可新增姓名。

6. 季度申报也需要打开软件进行上报汇总和反写工作吗?

答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。

7. 2 月初没有做抄报税是否可以开发票?

答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。

8. 月初打开软件还没有任何操作开票截止日期已经自动变更了是否还需要继续操作?

答：不需要。因为软件有自动抄税功能，如日期已经更新则不需要操作，申报没做去做申报即可。

以上部分资料来源湖北航信

【第10篇】金税盘如何抄报税

5月征期日历已经确定了，5月申报纳税期限延期到2023年5月19日！接下来就为各位财务人员汇总了一般纳税人和小规模纳税人抄报税流程，包含了，三个不同开票系统的抄报税流程！分别是税控盘抄报税流程，金税盘抄报税流程以及税务ukey抄报税流程！详细的抄报税及清卡反写步骤都有详细的图示说明，一起看看吧！

5月申报纳税期延期到2023年5月19日

一般纳税人和小规模纳税人抄报税流程

一、税控盘抄税方法图解流程

1、税控盘自动抄报

注意：需要核对开票截止时间是否更新为2023年6月20日左右。

2、金税盘手工抄报图解流程

2.1上报汇总步骤

2.2网上申报流程

2.3反写监控流程

2.4确认成功

二、税务ukey抄报税图解流程

1、税务ukey自动抄报步骤

2、税务ukey手工抄报步骤

三、金税盘抄报图解流程

好了，看到这里，上述就是完整版的抄报税流程了，有不清楚的大家可以看着上图流程来进行5月份的抄报税工作！

【第11篇】金税盘报税清卡

小规模纳税人

1.登录金税盘系统

2.报税处理界面――点击上报汇总，上报汇总成功后――远程清卡。正常情况下系统会自动抄税清卡。

4.查询清卡情况，报税处理界面――状态查询，查看锁死日期是否是下月，是的话就是清卡成功了。

一般纳税人

第二步上报汇总成功后，需要把增值税申报成功后，再远程清卡。其他步骤和小规模是一样的。

【第12篇】金税盘怎么抄报税

亲爱的用户，2023年5月征期清卡截止日期顺延至21日，请您安排好抄税清卡时间，避免造成其他损失。金税盘抄税成功但未清卡可以正常开票，抄税前请确保电脑时钟为北京时间，网络是正常联通状态，避免测试失败；本月小规模纳税人不需要纳税申报，查看下方操作方法。文章末尾是5月征期办税办税日历，请您仔细阅读。

一般纳税人抄报方法

1.计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总

2.登录各地电子税务局申报系统进行纳税申报

3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作

小规模纳税人抄报方法

计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总提示完成自动清卡工作

查询清卡成功的方法

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次报税日期：2023年05月01日00时00分

抄税起始日期：2023年06月01日

报税资料：无

此状态说明您2023年5月已经完成清卡工作

5月征期办税日历

5月1日-16日申报缴纳资源税(水资源税除外)、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税

5月6日-10日国家电影事业发展专项资金代收

5月1日-15日彩票公益金代收、彩票业务费代收

5月1日-21日申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、核定征收印花税

1月1日到5月31日2023年度企业所得税汇算清缴

【第13篇】金税盘怎么看报税成功

11月来了！本月征期是怎么样的？有什么新规实施？小会都整理好了，大伙一起瞧瞧！

11月征期：11月1日--11月16日

确定了申报日期，接下来就要抄报税了！

金税盘抄报方法

一般纳税人抄报方法：

请您注意：

北京地区金税盘用户，登录开票软件后会自动清卡。

抄报方法：

计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。疫情期间一般纳税人申报工作和金税盘抄报清卡不分先后顺序，征期内完成就可以。

查询清卡成功方法：

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”。

上次汇总报送日期：2023年11月01日00时00分

汇总报送起始日期：2023年12月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2023年12月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2023年11月已经完成清卡工作

小规模纳税人抄报方法：

计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总，提示完成自动清卡工作！

注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！

查询清卡成功方法：

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：2023年11月01日00时00分

汇总报送起始日期：2023年12月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2023年12月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2023年11月已经完成清卡工作

*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。

征期常见问题：

问题1：11月金税盘清卡截止到几号？

答案：北京地区金税盘用户11月16日前完成清卡工作。

问题2：11月征期纳税申报截止到几号？

答案：一般纳税人需在11月16日前完成纳税申报工作。

问题3：金税盘处于报税期，不能开票？

答案：由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。

月初没有自动抄税的原因一般是：

1.上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器；

2.上月有离线发票未报送；

3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的。

4.单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

问题4：上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总！

答案：点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn，注意：输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态，修改完服务器地址后，先点确定，退出开票软件重新登录后，再测试。

测试成功后，点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据，成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

问题5：已到锁死期无法进行上报汇总

答案：请检查开票软件是否为v2.3.11.200530版本，此版本在正常情况下重新登录可完成逾期清卡。

税控盘抄报方法

1一般纳税人抄报方法

2小规模纳税人抄报方法

自动抄报提醒

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。

需核对开票截止日期是否更新到2023年12月15日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止日期未更新，可参照以下步骤进行抄报。

1、上报汇总

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。

2、网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例，如下图。（本月小规模纳税人无需此操作）

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询当地申报系统客服热线。

3、反写监控

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写监控】。

4、确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。

税务ukey版抄报

1、上报汇总

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。

2、网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例，如下图。（小规模纳税人本月无需此操作）

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询当地申报系统客服热线。

3、反写监控

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

4、确认成功

操作流程：【系统设置】-【税务ukey设置】-【税务ukey状态信息】菜单项，监控管理信息列表，查看各发票种类开票截止日期是否更新至2023年12月15日左右。

*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。

11月新政来了！

【第14篇】金税盘怎么抄税报税

作为一名财务人员~抄税和报税是工作中必不可少的一部分~

当然，抄报税可不是个容易的工作~需要仔细认真操作！并且财务人弄错了可是要后果自负！555

这不，7月是小规模季报！眼看就要抄报税了~财务软件（金税盘）抄报税流程你弄清楚了吗？

快来看快来看~一份清晰易懂的（金税盘、税控盘）抄报税流程送给你！

1、抄报税流程

2、金税盘抄报税流程

3、税控盘抄报税流程

4、常见问题

1、抄报税流程2、金税盘抄报税

1、一般纳税人及小规模季度操作

①自动抄报：登录金税盘

②手动抄报：1、点击【报税处理】-【上报汇总】。

2、到所在地电子税务局系统操作申报。

3、再次进入金税盘（自动清卡）

3.1 如未能自动清卡，远程清卡（手动操作）

3.2 检查工作

2、小规模月份操作

①自动抄报：登录金税盘

自动上报汇总→自动清卡

②手动抄报：1.点击【报税处理】-【上报汇总】。

3、控税盘抄报工作

1、一般纳税人及小规模季度操作

①自动抄报：登录税控盘

1.1手动操作：点击【报税处理】-【网上抄报】

②勾选所有发票种类，点击【上报汇总】。

③提示成功后，到所在地电子税务局系统操作报表申报。

④申报成功，再回到开票软件，点击【报税处理】-【网上抄报】，勾选所有发票种类，点击【反写】，提示反写监控成功。

⑤查看开票截止日期更新到2023年8月15日左右。

2、小规模月份操作

①.登录税控盘(自动抄报）

上报汇总已成功、已完成清卡操作

1.1.手动操作：登陆税控盘，点击【报税处理】-【网上抄报】，勾选所有发票种类，点击【上报汇总】。

②勾选所有票种后，点击上报汇总后再反写。

4、常见问题

1、逾期报税流程

若每月及季度没按上述流程操作，则会导致金税盘锁死（如下图1），携带金税盘及纳税申报表（已申报的企业无需携带），到税务局相关业务窗口进行解锁。（可能会有罚款的）

2、点击扣款提示未抄报，不允许扣款？

解答：因为没有抄报先申报导致的，在申报系统里把增值税申报记录删除，在开票

系统里先进行上报汇总，再去申报报表、扣款操作。

3、反写提示一窗式比对失败，增值税未申报或者未比对？

解答：上报汇总成功之后需要去网上税务局系统申报报表，实时扣款，申报、扣款

成功之后再进行反写操作。

好了小可爱们~今天就先跟大家分享到这里哦~

学会计！我是认真的！

关注我！每天进步一点点~持续更新中哦~

【第15篇】金税盘报税怎么报

系统安装与启动

操作步骤：

【第一步】将金税盘通过usb数据线连接到计算机的usb接口，系统会自动找到新硬件，并自动完成金税盘驱动程序安装，无需手工安装。金税盘驱动安装完成后会在计算机的设备管理器中出现“aisino jsp shuikong usb device”的标识，如图2-1所示：

图2-1 设备管理器中金税盘设备

【第二步】找到开票软件安装程序图标，如图2-2所示。

图2-2 安装程序

【第三步】双击安装程序，进入增值税发票税控开票软件快速安装界面，如图2-3所示。

图2-3 快速安装界面

【第四步】安装完开票软件后，会在桌面上出现“开票软件”快捷图标，如图2-4所示。

图2-4 桌面快捷方式

【第五步】双击桌面上的“开票软件”快捷图标，或单击“开始/程序/开票软件/开票软件”菜单，便启动系统进入税控开票软件（金税盘版）界面，即开票软件界面，如图2-5所示（图中显示开票软件版本号，此图为示意图，实际软件版本号以所安装软件为准）。

图2-5 用户登录对话框

【第六步】 “用户名”栏默认管理员，在“密码”栏中输入初始密码123456，在“证书口令”栏输入税务数字证书口令（初始口令为88888888），点击“登录”按钮后，系统弹出修改证书口令窗口，如图2-6所示，用户必须正确设置新的证书口令方可进入开票软件。以后在使用的过程中，也可通过点击登录界面的“更改证书口令”来修改证书口令。

图2-6 修改证书口令窗口

【第七步】正确设置新的证书口令后，系统启动并开启金税盘，金税盘开启成功后弹出初始化设置界面，如图2-7所示。用户可根据此向导来完成系统初始化以及基本参数设置等操作。

图2-7 初始化设置

【第八步】点击“下一步”按钮，进入管理员设置界面，用户可在此设置主管姓名和用户密码，如图2-8所示。

图2-8 管理员设置

【第九步】完成管理员设置以后，点击“下一步”按钮，进入基本参数设置界面。用户在此填写营业地址、电话号码和开户行及账号。如图2-9所示。

图2-9 基本参数设置

【第十步】完成基本参数设置以后，点击“下一步”按钮，进入上传参数设置界面，如图2-10所示。默认安全接入服务器地址会根据企业所属六位地区编码自动匹配，如果税务局对该地址进行了变更，用户需要手工修改。

图2-10 上传参数设置

【第十一步】点击“测试”按钮来测试是否连通，如图2-11所示。

图2-11 连接成功

【第十二步】测试连通以后，点击“下一步”按钮，进入完成界面，至此开票软件系统初始化和系统参数设置操作已完成，如图2-12所示

图2-12 完成初始化设置

【第十三步】点击提示框中的“完成”按钮，进入系统主界面，如图2-13所示。

图2-13 系统主界面

【第十四步】对于配有报税盘的企业，需要将报税盘通过usb数据线直接插在计算机的usb接口即可，无需安装驱动程序。报税盘安装成功后，可在计算机设备管理器中查看设备状态，如图2-14所示。

图2-14 设备管理器中报税盘标识

注册报税盘：在开票软件中初次使用报税盘时，必须先注册报税盘。利用开票软件中汇总处理模块“金税设备管理”菜单下的“报税盘注册”功能对报税盘进行注册（详见第八章8.2.4节），只有注册成功的报税盘才可在开票软件中正常使用。

注意：

对于仅使用金税盘的用户，金税盘可以实现购退票、开票和汇总处理等所有功能。对于使用金税盘和报税盘的用户，其报税盘主要作用是购买和退回发票、成品油库存数领用和退回以及汇总处理。

编辑：sometime编制：2023年11月10号

【第16篇】金税盘报税资料显示有

正利会计导读：

小编整理了一些金税盘征期报税常见问题及其处理方法，希望能帮到大家~

1.离线发票

上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总！

注：请务必保证电脑上网流畅

建议打开网页是否流畅来判断上网是否正常

1.点击系统设置-系统参数设置-上传设置-安全接入服务器地址https://tysl.bjtax.gov.cn（或备用服务器地址https://202.106.82.203:443点击“测试”，提示连接成功点击 发票管理-发票修复，选择月份后点击【确认】重登开票软件，等待发票显示已报送，可继续抄报。

2.退出软件后关闭杀毒软件（如360，电脑管家等）

3.查看电脑系统时间是否正确，如不正确请修改

不会修改的朋友，建议百度一下查看设置电脑时钟的方法。

4.如开票软件不是最新版本v2.2.32.181028，建议升级到最新版本后再操作

5.开票金额大于税务设置的离线限额（特别是当月未开过发票的情况）

点击【报税处理-状态查询-增值税专票及增值税普票】

查看所开票种的离线限额

如果离线限额是0

建议携带金税盘、营业执照副本、公章、办税人员身份证到办税大厅处理

如果离线限额小于开票金额

同样去大厅增加离线限额或者将所开发票金额拆分成多张发票开具。

2.金税盘锁死

已到锁死期不能抄税

出现此提示，说明上月未完成清卡工作，请您尽快到税务大厅完成清卡工作，再进行正常的征期抄税清卡工作。

3.重装登录

重新安装开票软件后登录密码是什么

因电脑硬件原因导致换其他电脑重新安装开票软件，登录密码会更新成123456，证书口令不会恢复初始设置。

4.一窗式比对失败

未进行纳税申报直接清卡弹出报错

出现此提示，说明您还未进行纳税申报，或纳税申报信息未返回到开票软件，请检查是否完成申报工作，若已成功申报无法清卡，请检查网络环境是否正常，电脑时钟是否正确。

5.非征期

非征期不能进行上报汇总

正常征期为每月1-15日（节假日自动延期），已进行征期抄报税之后不能重复抄税，需等到2月1号再进行抄税。

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次报税日期：2023年01月01日00时00分

抄税起始日期：2023年02月01日

报税资料：无

此状态说明您2023年1月已经完成清卡工作。

来源：网络资料

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